Permite reasignar codigos de clientes, proveedores, etc, involucrando todas las transacciones generadas para dichas cuentas.

Opciones/Especiales/Reclasificar cuentas

Rubro: elegir la opcion “Cliente”, para poder pasar todos los cbtes que involucran la cuenta corriente de un codigo de cliente a otro.

Cuenta origen: el codigo de cliente que se desea reemplazar (codigo original)

Cuenta destino: el codigo de cliente nuevo al que se desea reclasificar .El mismo debe existir, previamente cargado en Ventanas/Clientes/Clientes.

Sucursal: como aparece por defecto

Circuitos: el codigo de circuito que se utiliza para listar la cuenta corriente (tiene que ser el que incluye a los contratos y a todos los codigos de recibos de cobranza existentes: RCBO, RCEL, etc, para que de esta manera todos los comprobantes pasen de un codigo de cliente a otro).

F. Cont. Desde/hasta: el rango de fecha que se desea reclasificar.

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