Codigo
| Denominacion
| Detalle
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A1
| Cod Art Nivel 1
| Nivel 1 del codigo de articulo de la transaccion, ej: Rubro
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A2
| Cod Art Nivel 2
| Nivel 2 del codigo de articulo de la transaccion, ej: Marca
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A3
| Cod Art Nivel 3
| Nivel 3 del codigo de articulo de la transaccion, ej: Item
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A7
| Cod Art Nivel 1y2
| Nivel 1+2 del codigo de articulo de la transaccion, ej: Rubro+Marca
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A8
| Cod Art + Denominacion Nivel 1
| Codigo de articulo completo mas la denominacion del nivel 1
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AA
| Año (contable)
| Año de la fecha contable de la transaccion, ej: 2009.
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AC
| Art Clave Alternativa
| Clave alternativa del articulo
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AI
| Cod Art Origen
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AK
| Aplicación con cuota
| Aplicacion considerando las cuotas de la transaccion
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AL
| Almacen
| Almacen de la trasanccion
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AO
| Art s/ proveedor
| Codigo de articulo segun proveedor desde una transaccion
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AP
| Aplicación
| Id de aplicacion de una transaccion
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AR
| Denominacion
| Articulo desde el detalle de la transaccion
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AS
| Cbte contable
| Id interno del asiento donde fue contabilizada la transaccion.
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AT
| Actividad
| Actividad de la transaccion
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AV
| Año (valor)
| Año de la fecha valor de la transaccion, ej: 2009.
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AW
| Año/Semana (contable)
| Año y semana de la fecha contable de la transaccion
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AX
| Aplicación sin cuota
| Aplicacion sin considerar si la transaccion tiene 1 o mas cuotas
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AZ
| Año/Semana (valor)
| Año y semana de la fecha valor de la transaccion
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BX
| Cbt+Suc+Num Exped
| Comprobante + sucursal + numero de expediente
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CA
| Comprobante aplicado
| Comprobante aplicado en formato ccccssssnnnnnnnn
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CB
| Comprobante (codcom)
| Comprobante en formato cccc
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CC
| Centro de costo
| Centro de costo de la transaccion
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CE
| Comprobante externo
| Comprobante externo en formato ccccssssnnnnnnnn
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CF
| Comprobante fiscal
| Comprobante fiscal en formato ccccssssnnnnnnnn
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CI
| Comprobante interno
| Comprobante interno en formato ccccssssnnnnnnnn
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CL
| Cliente
| Codigo de cliente/proveedor desde el detalle de la transaccion
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CN
| Cuotas cantidad (aacab)
| Cantidad de cuotas totales desde la cabecera de la transaccion.
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CO
| Cuenta contable
| Cuenta contable, se determina automaticamente desde una transaccion
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CP
| Concepto (Tj)
| Concpeto desde transaccion, en fondos podra ser banco, en articulos detalle de factura.
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CR
| Cobrador transaccion
| Cobrador asignado a la transaccion
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CS
| Centro de costo distrib. 2º
| Centro de costo de distribucion secundaria de la transaccion
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CT
| Cuota nº (aadat)
| Numero de cuota de la transaccion, ej: 1
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CU
| Cuenta
| Cuenta desde el detalle de la transaccion
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CX
| Cliente expediente
| Cliente expediente
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DE
| Denominacion Cli/Pro
| Denominacion desde la cabecera de la transaccion
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FC
| Fecha contable
| Fecha contable de la transaccion en formato 'aaaammdd'
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FE
| Fecha externa
| Fecha fecha externa de la cabecera de de la transaccion en formato 'aaaammdd'
|
FI
| Financiacion
| Financiacion asignada a la transaccion
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FV
| Fecha valor
|
|
FX
| Fecha Cont. + concepto
| Fecha contable de la transaccion en formato 'aaaammdd' mas la denominacion de la cabecera.
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IT
| Importe total (aacab)
| Importe total de la transaccion
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IV
| Alicuota IVA
| Alicuota de IVA
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ME
| Mes
| Mes contable de la transaccion en formato 'mm'
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MF
| Año/Mes (contable) Factura
| Fecha contable del origen aplicado de la transaccion en formato 'aaaammdd' , para recibo la fecha contable de la factura de venta, para el pago la fecha contable de la factura de cmpra.
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MM
| Año/Mes (contable)
| Año y mes contable de la transaccion en formato 'aaaamm'
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MO
| Cobrador maestro
| Cobrador asignado en el maestro de clientes
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MV
| Año/Mes (valor)
| Año y mes valor de la transaccion en formato 'aaaamm'
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NA
| NO APLICABLE
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NE
| Numero externo
| Numero comprobante externo
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NU
| Numero (Ch)
| Numero desde transaccion, en fondos podra ser # de cheque o tarjeta de credito, en articulos # de abono.
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OB
| Observaciones
| Observacion desde transaccion.
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OR
| Origen (Pais)
| Pais de origen del articulo
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P1
| Precio
| Precio desde lista de precios
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PA
| Pantalla
| Pantalla de la transacion, ej: FCTR para ventas, PAGO para orden de pago, etc.
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PL
| Localidad
| Localidad de la provincia del domicilio asignado a la transaccion
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PO
| Pantalla ordenada
| Idem pantalla pero ordenada segun tabla de pantallas.
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PR
| Proveedor
| Codigo de cliente/proveedor desde el detalle de la transaccion
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PV
| Provincia
| Provincia del domicilio asignado a la transaccion
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PX
| Prioridad expediente
| Prioridad del expediente
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RE
| Tipo de responsable AFIP
| Tipo de responsable asignado a la transaccion
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RV
| Rango de valores
| Rango de valores de la transaccion en multiplos de 1000
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S1
| SIAP IVA debito
| Agrupacion por SIAP IVA debito del articulo
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S2
| SIAP IVA credito
| Agrupacion por SIAP IVA credito del articulo
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SG
| Signo / Saldo
| Signo o saldo, ej: D o H
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SR
| Sucursal real
| Sucursal real de la transaccion, campo Denominacion resumida de la talba de sucursales
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ST
| Sucursal cliente/proveedor
| Sucursal asignada al cliente/proveedor en el maestro
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SU
| Sucursal cbte
| Sucursal de la transaccion
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TR
| Transportista
| Transportista asignado a la transaccion
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TT
| Tipo de transaccion
| Tipo de transaccion, ej: A=articulo, F=fondos, C=cuenta corriente, etc.
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UM
| Usuario modifico
| Usuario modifico
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VE
| Vendedor transaccion
| Vendedor asignado a la transaccion
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VM
| Vendedor maestro
| Venderor asignado en el maestro de clientes
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WK
| Semana (Lu-Do)
| Numero de semana Lunes a Domingo de la fecha contable de la transaccion
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XP
| Cuenta + Precio
| Articulo mas precio
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YC
| IVA compra resumido
| Resume conceptos de Libro IVA compras no discriminando alicuotas
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YV
| IVA venta resumido
| Resume conceptos de Libro IVA ventas no discriminando alicuotas
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Z1
| Archivo
| Tipo de transaccion, ej: A=articulo, F=fondos, C=cuenta corriente, etc.
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Z2
| Archivo+cuota
| Tipo de transaccion, ej: A=articulo, F=fondos, C=cuenta corriente, etc. mas numero de cuota
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ZI
| Codigo postal (PART)
| Codigo postal del domicilio 'PART' del cliente/proveedsor
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